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 号: 00313424x/201903-00137  信息分类: 各部门预决算
 内容分类: 财政、金融、审计,其他,公告,DOC,其他  发文日期: 2019-03-25
发布机构: 望江县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-03-25
 生效日期:  废止时间:
称: 望江县招商局2019年部门预算

望江县招商局2019年部门预算

文章来源: 望江县招商局发表时间:2019-03-25 15:25 责任编辑: 县招商局
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望江县招商局2019年部门预算

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工?#39749;?#21153;

第二部分2019年部门预算表(见附表)

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责指导、协调全县招商引资工作。

2、研究制定并具体组织实施县招商引资相关政策和配套措施。

3、编制全县招商引资工作中长期规划和年度计划。

4、负责组织开展招商引资经贸活动。

5、落户企业的安商服务及协调工作。

   二、部门预算单位构成

 望江县招商局2019 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

望江县招商局

事业单位

三、2019年度主要工?#39749;?#21153;

1、?#39749;?#30446;标,强化责任,进一步做好招商引资的信息收集,意向投资企业的联系工作;

2、开展活动,扩大宣传,积极推介望江的招商引?#24066;?#21183;和优势,扩大招商效果,同时借助同乡会、联谊会、推介会等等提高望江的知名度;

3、优化服务,亲商安商,进一步做好安商服务和帮扶结队工作,做好投资项目前期预审评估和项目备案各项基础服务工作;

4、严格纪律,规范管理,进一步加强机关党风廉政建设,提升机关效能,提高办事效率;

5、围绕中心,服务大局,推动今年招商引资各项重点项目和重点工作的落实。

                        第二部分2019年部门预算表(见附表)

                第三部分2019年部门预算情况说明

      一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

    2019年财政拨款收支预算165.28万元.收入按资金来源分为:一般公共预算拨款165.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元:按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出165.28万元,占100%.

    二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

   (一)般公共预算拨款规模变化情况.

    2019年一般公共预算拨款165.28万元,比2018年预算拨款增加1.48万元,增长0.9%,增长原因主要是项目经费支出调整.

   (二)一般公共预算拨款结构情况.

    一般公共服务支出165.28万元,占100%.

   (三)般公共预算拨款具体使?#20204;?#20917;.

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019 年预算165.28万元,比 2018 年预算增加1.48万元,增长0.9%,增长原因主要是项目经费支出调整。

三、关于2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;119.28万元,其中:

    工资福利支出77.27万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等.商品和服务支出42.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等.对个人?#22270;?#24237;的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人?#22270;?#24237;的补助等.资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等.

    四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

    2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

    五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

    六、关于2019年收支预算总体情况说明

    按照综合预算原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算165.28万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出.

    七、关于2019年收入预算情况说明

    2019年收入预算165.28万元,其中:一般公共预算拨款收入165.28万元,占100%,比2018年预算拨款增加1.48万元,增长0.9%,增长原因主要是项目经费支出调整.

    八、关于2019年支出预算情况说明

    2019年支出预算165.28万元,比2018年预算增加1.48万元,增加0.9%,减少原因主要是项目经费支出调整,其中,基?#23616;?#20986;119.28万元,占72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工?#39749;?#21153;等:项目支出46万元,占28%,主要用于对外招商经贸活动的开展等支出.

    九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费.

   2019年机关运行经费财政拨款预算42.01万元,比 2018 年减少0.13万元,下降3.08%,减少主要原因是三公经费支出减少。

   (二)政府采购情况.

    2019年单位政府采购预算总额12.83万元.其中:政府采购货物预算12.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

   (三)国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;.

   截止2018年底,单位共有车辆0辆,其中:一般公务?#36152;?辆.单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值1 00万元以上的专用设备0台(套).

   2019年部门预算没有安排公务?#36152;?#36141;置费,购置费0万元:安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元:安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元.

(四)绩效目标设?#20204;?#20917;.

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入.

二、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出.

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务?#36152;?#36141;置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务?#36152;?#36141;置及运行费反映单位公务?#36152;?#36141;置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务?#36152;?#36816;?#24418;?#25252;费以及其他费用。

望江县招商局2019年部门预算公开表.xls

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